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青海省食品药品监督管理局2013年度部门决算
来源:规划财务处          发布日期:2014-08-29          编辑:余海洋

目录

 

第一部分 青海省食品药品监督管理局部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 青海省食品药品监督管理局2013年度部门决算表

一、部门2013年收支决算总表

二、部门2013年支出决算分类汇总表

三、部门2013年支出决算总表

四、部门2013年项目支出决算表

第三部分  青海省食品药品监督管理局2013年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分青海省食品药品监督管理局部门概况

 

一、 主要职能

()贯彻执行国家食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药、下同)、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规。负责起草地方性法规规章草案,  拟订政策规划,推动建立落实食品安全企业主体责任、政府负总责的机制,建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

()负责监督实施食品行政许可。建立食品安全隐患排查治理机制,制定全省食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。负责建立食品安全信息统一公布制度,公布重大食品安全信息。参与拟订食品安全风险监测计划、食品安全标准,根据食品安全风险监测计划开展食品风险监测工作。

()负责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范。负责药品、医疗器械注册并监督检查。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作。 组织实施执业药师资格准入制度,指导监督执业药师注册工作。推行国家基本药物目录,配合有关部门实施国家基本药物制度。

()负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处重大违法行为。建立问题产品召回和处置制度并监督实施。

()负责食品药品安全事故应急体系建设,组织指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

()负责制定食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

()组织开展食品药品安全宣传、教育培训、交流与合作。推进诚信体系建设。

()指导基层食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

()承担省政府食品药品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查市、州级人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价工作。

()承办省人民政府以及省政府食品药品安全委员会交办的其他事项。

二、 部门决算单位构成

2013年度决算编制范围包括各级预算单位3个。其中二级预算单位2个(详情见附表)。各级单位年末人数223人,其中在职人员156人,离休人员3人,退休人员64人,其他人员0人。

附表:青海省食品药品监督管理局所属二级预算单位情况表

序 号

单位名称

1

青海省食品药品检验所

2

青海省不良反应监测中心

 

第二部分 青海省食品药品监督管理局

2013年度部门决算表

 

一、部门2013年收支决算总表

二、部门2013年支出决算分类汇总表

三、部门2013年支出决算总表

四、部门2013年项目支出决算表

(见右下角附件下载)

 

第三部分 青海省食品药品监督管理局

2013年度部门决算情况说明

  

 一、关于青海省食品药品监督管理局2013年度部门决算收支情况总体说明

青海省食品药品监督管理局2013年度收支总决算8303.59万元,比2012年收支总决算减少1,244.04万元。减少的主要原因是由于机构改革中央转移支付项目部分资金当年未能下达。其中:

(一)收入总计8303.59万元。包括:

1、财政拨款收入4739.88万元,为省财政当年拨付资金。

2、上级补助收入655.90万元,主要为拨付给下属事业单位专项业务资金。

3、其他收入23.71万元,主要为利息收入。

4、上年结转和结余2884.10万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的跨年度项目资金。

(二)支出总计8303.59万元。包括:

1. 社会保障和就业(类)支出433.62万元,主要为离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

2. 医疗卫生(类)支出4493.31万元,主要用于青海省食品药品监督管理局及所属单位保障机构正常运转、开展食品药品监督管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3. 住房保障支出(类)101.11万元,主要用于职工住房公积金及住房补贴的支出。

4. 转入事业基金16.18万元,主要为二级预算单位省食药检所其他收入转入。

5.年末结转和结余 3259.36万元,为本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的专项资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

二、 关于青海省食品药品监督管理局2013年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算变化情况。

青海省食品药品监督管理局2013年度财政拨款支出4909.78万元,占本年支出总计的97.65%2013年决算数比2012年减少1753.75万元,下降了26.32%。对比支出构成主要有:

序号

科目名称

2012年支出

总额(万元)

2013年支出

总额(万元)

差额

差异率%

1

合计

6663.53

4,909.78

-1,753.75

-26.32%

2

基本支出

2,531.64

1722.04

-809.60

-31.98%

其中: 人员支出

1,340.43

1,558.24

217.81

16.25%

公用支出

1,191.21

163.8

-1,027.41

-86.25%

3

项目支出

4,131.90

3,187.74

-944.16

-22.85%

对比支出构成可看出,差异较大主要体现在基本支出--公用支出,相比2012年下降了86.25%。主要原因:一是2013年财政预算较2012年下降了26.33%,减少的原因主要是由于机构改革中央转移支付项目部分资金当年未能下达,由此支出也随之下降。二是2013年根据相关政策要求“三公经费”压缩比列较大,“三公经费”调减预算总额的5%;三是车辆从201230辆减少至现有的24辆,相应的特种执法专业车辆的燃料费及公务用车运行经费有所下降。

(二)财政拨款支出决算构成情况。

2013年财政拨款用于以下方面:社会保障和就业()支出433.62万元,占8.83%;住房保障支出(类)支出101.11万元,占2.06%;医疗卫生(类)支出4375.05万元,占89.11%

 

第四部分  名词解释

()财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

()其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

()用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

()上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

()社会保障和就业()行政事业单位离退休():反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

()医疗卫生(类)食品和药品监督管理事务(款):反映食品药品监督管理方面的支出。

行政运行(项):反映行政单位(包括实施公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实施公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

药品事务(项) :反映用于药品受理、注册、检验、审评、标准、认证、评价、安全监管等方面的支出。

保健食品事务(项) :反映用于保健食品受理、注册、检验、审评、标准、认证、评价、安全监管等方面的支出。

化妆品事务(项) :反映用于化妆品受理、注册、检验、审评、标准、认证、评价、安全监管等方面的支出。

医疗器械事务(项) :反映用于医疗器械受理、注册、检验、审评、标准、认证、评价、安全监管等方面的支出。

食品安全事务(项) :反映用于除保健食品之外的食品安全监管事务等方面的支出。

事业运行(项) :反映除为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、 医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

其他食品和药品监管管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

()住房保障支出()住房改革支出()

住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

购房补贴:1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

()结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

()项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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