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青海省食品药品监督管理局2014年度部门决算
来源:规划财务处          发布日期:2015-08-13          编辑:余海洋

根据青海省财政厅信息公开要求,现将我局2014年度部门决算进行公示,公示时间为2015813---2015823日,欢迎各部门各单位及社会各界来电来函提出意见建议。

联系单位:青海省食品药品监督管理局

联系电话:0971--8865621

               

                                    青海省食品药品监督管理局规财处

                                          20150813

 

 

    青海省食品药品监督管理局2014年度部门决算

 

青海省食品药品监督管理局2014年部门决算公开目录

第一部分  青海省食品药品监督管理局部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  青海省食品药品监督管理局2014年度部门决算表

一、青海省食品药品监督管理局部门2014年收支决算总表

二、青海省食品药品监督管理局部门2014年公共预算财政拨款支出决算表

三、青海省食品药品监督管理局部门2014年政府性基金拨款支出决算表

第三部分  青海省食品药品监督管理局2014年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分青海省食品药品监督管理局部门概况

一、 主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

     ()贯彻执行国家食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药、下同)、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规。负责起草地方性法规规章草案,拟订政策规划,推动建立落实食品安全企业主体责任、政府负总责的机制,建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

()负责监督实施食品行政许可。建立食品安全隐患排查治理机制,制定全省食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。负责建立食品安全信息统一公布制度,公布重大食品安全信息。参与拟订食品安全风险监测计划、食品安全标准,根据食品安全风险监测计划开展食品风险监测工作。

()负责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范。负责药品、医疗器械注册并监督检查。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作。组织实施执业药师资格准入制度,指导监督执业药师注册工作。推行国家基本药物目录,配合有关部门实施国家基本药物制度。

()负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处重大违法行为。建立问题产品召回和处置制度并监督实施。

()负责食品药品安全事故应急体系建设,组织指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

()负责制定食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

()组织开展食品药品安全宣传、教育培训、交流与合作。推进诚信体系建设。

()指导基层食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

()承担省政府食品药品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查市、州级人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价工作。

()承办省人民政府以及省政府食品药品安全委员会交办的其他事项。

二、 部门决算单位构成

2014年度决算编制范围包括各级预算单位4个。其中二级预算单位4个(详情见附表)。各级单位年末人283人,其中在职人员213人,离休人员3人,退休人员67人。

 附表:青海省食品药品监督管理局所属二级预算单位情况表

序 号

单位名称

1

青海省食品药品检验所

2

青海省不良反应监测中心

3

青海省食品质量检验中心

4

青海省食品药品监督所

第二部分  青海省食品药品监督管理局2014年度部门决算表

 

1     青海省食品药品监督管理局部门2014年度收入支出决算总表

单位:

 

 

 

 

 

                   单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

行次

决算数

栏次

 

2

栏次

 

4

栏次

 

6

一、财政拨款收入

1

12814.19 

一、一般公共服务支出

35

 

一、基本支出

58

2767.25 

  其中:政府性基金

2

 

二、外交支出

36

 

    人员经费

59

2296.02 

二、上级补助收入

3

139.48 

三、国防支出

37

 

    日常公用经费

60

471.23 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

二、项目支出

61

7257.77 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

    基本建设类项目

62

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

    行政事业类项目

63

7257.77 

六、其他收入

7

911.51 

七、文化体育与传媒支出

41

 

三、上缴上级支出

64

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

496.29 

四、经营支出

65

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

9370.09 

五、对附属单位补助支出

66

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

67

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

支出经济分类

68

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

基本支出和项目支出合计

69

10025.02 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

  工资福利支出

70

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

  商品和服务支出

71

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

  对个人和家庭的补助

72

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

  对企事业单位的补贴

73

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

  赠与

74

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

  债务利息支出

75

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

158.64 

  基本建设支出

76

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

  其他资本性支出

77

 

 

21

 

二十一、国债还本付息支出

55

 

  贷款转贷及产权参股

78

 

 

22

 

二十二、其他支出

56

 

  其他支出

79

 

 

23

 

 

57

 

 

80

 

本年收入合计

24

13865.18 

本年支出合计

81

10025.02 

用事业基金弥补收支差额

25

39.26 

    结余分配

82

0.49 

    年初结转和结余

26

3177.48 

      交纳所得税

83

 

      基本支出结转

27

8.66 

      提取职工福利基金

84

 

      项目支出结转和结余

28

3168.82 

      转入事业基金

85

0.49 

      经营结余

29

 

      其他

86

 

 

30

 

    年末结转和结余

87

7056.41 

 

31

 

      基本支出结转

88

1.10 

 

32

 

      项目支出结转和结余

89

7055.31 

 

33

 

      经营结余

90

 

总计

34

17081.92 

总计

91

17081.92 

                     

 

   

2

青海省食品药品监督管理局部门2014年公共预算财政拨款支出决算表

单位:                                                            单位:万元             

科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

9011.48

2580.44

6431.04

208

 

 

社会保障和就业支出

496.29

496.29

 

208

05

 

行政事业单位离退休

481.68

481.68

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

168.17

168.17

 

208

05

02

事业单位离退休

313.51

313.51

 

208

08

 

抚恤

14.61

14.61

 

208

08

01

死亡抚恤

14.61

14.61

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

8356.55

1925.51

6431.04

210

04

 

公共卫生

2637.04

 

2637.04

210

04

09

重大公共卫生专项

2637.04

 

2637.04

210

10

 

食品和药品监督管理事务

 

1925.51

3053.03

210

10

01

行政运行

909.24

90924

 

210

10

02

一般行政管理事务

146.18

 

146.18

210

10

12

药品事务

277.06

 

277.06

210

10

14

化妆品事务

85.51

 

85.51

210

10

15

医疗器械事务

24.18

 

24.18

210

10

16

食品安全事务

74865

 

748.65

210

10

50

事业运行

124367

1016.27

227.40

210

10

99

其他食品和药品监督管理事务支出

1544.05

 

1544.05

210

99

 

其他医疗卫生支出

740.97

 

740.97

210

99

01

其他医疗卫生支出

740.97

 

740.97

221

 

 

住房保障支出

158.64

158.64

 

221

02

 

住房改革支出

158.64

158.64

 

221

02

01

住房公积金

158.64

158.64

 

 

 

第三部分 青海省食品药品监督管理局2014年度部门决算情况说明

 一、关于青海省食品药品监督管理局2014年度部门决算收支情况总体说明

青海省食品药品监督管理局2014年度收支总决算17081.92万元,2013年收支总决算增8778.33万元。主要原因是由于机构改革2013年中央转移支付项目部分资金当年未能下达在2014年到位同时与去年相比,本年度新增2家事业预算单位。

(一)收入总计17081.92万元。其中:

1、财政拨款收入12814.19万元,为省财政当年拨付资金。

2、上级补助收入139.48万元,为直属上级部门拨付资金。

3、其他收入911.51万元,利息收入5.28万元;二级预算单位食药检课题收入 123.98万元;局本级国家局补助资金765.24万元;二级预算单位食药监督所开办费补助等17万元。

4、用事业基金弥补收支差额39.26万元,

5、上年结转和结余3259.36万元,其中本年度上缴财政结余资金81.88万元,调整上年结转和结余数为3177.48万元。为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的跨年度项目资金

(二)支出总计17081.92万元。包括:

1、社会保障和就业()支出496.30万元,主要用于离退休人员开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

2、医疗卫生() 支出9370.09万元,主要用于青海省食品药品监督管理局及所属单位保障机构正常运转、开展食品药品监督管理活动所发生的基本支出和项目支出

3、住房保障支出()支出158.64万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4. 转入事业基金0.49万元,主要为二级预算单位食品质量检验中心转入。

5、结转下年7056.41万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拔款结转和结余、也包括其他收入的结转和结余。

二、 关于青海省食品药品监督管理局2014年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算变化情况。青海省食品药品监督管理局2014年度财政拨款支出9011.48万元,占本年支出总计的89.89%2014年决算数比2013年增加4996.98万元,主要原因:一是差异较大主要体现在项目支出如同财政预算收入分析,因机构改革,2013年重大卫生专项第二批资金于本年度5月份下达,引起2014年收入支出较2013年明显提高;2014年政府招标采购项目除了本年度项目完成外,上一年度的招标项目跨年度完成也是造成本年度项目支出上升的原因。二是基本支出,相比2013年上升了60%,其中人员支出及公用支出较上年相比提高比例大,主要原因是:2014年机构改革,新增机构两个,全局较2013年新增在职人员57人,这是人员经费上升的主要原因。由于人员增加,办公场所的改建及办公用品的相关配置等等公用经费随之提高。

(二)财政拨款支出决算构成情况。2014年青海省食品药品监督管理局财政拨款用于以下方面:社会保障和就业(类)支出496.29万元,占4.95%;住房保障支出(类)支出158.64万元,占1.58%;医疗卫生(类)支出9370.09万元,占93.46%

 

第四部分  名词解释

()财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

()上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。

()事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

()事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()下级单位上缴收入:指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

()其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

()用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

()上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

()社会保障和就业()行政事业单位离退休()

1)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

2)事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

3)离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

4)未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

()医疗卫生()

行政运行(项):反映行政单位(包括实施公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实施公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

药品事务(项) :反映用于药品受理、注册、检验、审评、标准、认证、评价、安全监管等方面的支出。

保健食品事务(项) :反映用于保健食品受理、注册、检验、审评、标准、认证、评价、安全监管等方面的支出。

化妆品事务(项) :反映用于化妆品受理、注册、检验、审评、标准、认证、评价、安全监管等方面的支出。

医疗器械事务(项) :反映用于医疗器械受理、注册、检验、审评、标准、认证、评价、安全监管等方面的支出。

食品安全事务(项) :反映用于除保健食品之外的食品安全监管事务等方面的支出。

事业运行(项) :反映除为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

其他食品和药品监管管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十一)住房保障支出()住房改革支出()

1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十二)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

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