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青海省食品药品监督管理局2015年度部门决算
来源:规划财务处          发布日期:2016-07-28          编辑:信息中心

  

 

第一部分 青海省食品药品监督管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  青海省食品药品监督管理局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  青海省食品药品监督管理局2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 第一部分 青海省食品药品监督管理局部门概况

 一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)()贯彻执行国家食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药、下同)、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规。负责起草地方性法规规章草案,拟订政策规划,推动建立落实食品安全企业主体责任、政府负总责的机制,建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

()负责监督实施食品行政许可。建立食品安全隐患排查治理机制,制定全省食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。负责建立食品安全信息统一公布制度,公布重大食品安全信息。参与拟订食品安全风险监测计划、食品安全标准,根据食品安全风险监测计划开展食品风险监测工作。

()负责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范。负责药品、医疗器械注册并监督检查。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作。组织实施执业药师资格准入制度,指导监督执业药师注册工作。推行国家基本药物目录,配合有关部门实施国家基本药物制度。

()负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处重大违法行为。建立问题产品召回和处置制度并监督实施。

()负责食品药品安全事故应急体系建设,组织指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

()负责制定食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

()组织开展食品药品安全宣传、教育培训、交流与合作。推进诚信体系建设。

()指导基层食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

()承担省政府食品药品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查市、州级人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价工作。

()承办省人民政府以及省政府食品药品安全委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位5个。其中二级预算单位4个(详情见附表)。各级单位年末人数291人,其中在职人员214人,离休人员3人,退休人员74人。

 附表:青海省食品药品监督管理局所属二级预算单位情况表

序 号

单位名称

1

青海省药品检验检测院

2

青海省食品检验检测院

3

青海省药品不良反应监测中心

4

青海省食品药品监督所

 

第二部分 青海省食品药品监督管理局2015年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01

部门:青海省食品药品监督管理局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

14802.19

一、一般公共服务支出

35

106.76

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

169.67

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

34.64

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

628.53

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

8666.61

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

215.67

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

15006.5

   本年支出合计

58

9617.57

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

59

 

    年初结转和结余

26

7056.41

      交纳所得税

60

 

      基本支出结转

27

1.1

      提取职工福利基金

61

 

      项目支出结转和结余

28

7055.31

      转入事业基金

62

 

      经营结余

29

 

      其他

63

 

 

30

 

    年末结转和结余

64

12445.34

 

31

 

      基本支出结转

65

2.27

 

32

 

      项目支出结转和结余

66

12443.07

 

33

 

      经营结余

67

 

总计

34

22062.91

总计

68

22062.91

 

 

收入决算表

 

公开02

 

                  

  部门:省食品药品监督管理局

         

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

15006.50

14802.19

169.67

 

 

 

34.64

 

 2011799

   其他质量技术监督与检验检疫事务支出

106.76 

106.76 

 

 

 

 

 

 

 2080501

 归口管理的行政单位离退休

197.82

197.82

 

 

 

 

 

 

 2080502

 事业单位离退休

408.78

408.78

 

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

21.93

21.93

         

 

2100409

重大公共卫生专项

1843.55

1839.55

4

       

 

2101001

行政运行

1204.76

1204.76

         

 

2101002

一般行政管理事务

185.97

185.97

         

 

2101012

药品事务

1107.15

1095.15

9

     

3

 

2101014

化妆品事务

6

         

6

 

2101015

医疗器械事务

94.2

50.2

44

       

 

2101016

食品安全事务

1515.98

1403.31

112.67

       

 

2101050

事业运行

1230.11

1204.47

       

25.64

 

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

6866.65

6866.65

         

 

 2210201

 住房公积金

216.84

216.84

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

                                                                                                           公开03

部门:省食药品监督管理局                                                                               金额单位:万元

         

 

         

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

9617.58

3253.43

6364.15

       

 2011799

   其他质量技术监督与检验检疫事务支出

106.76

 

106.76

       

 2080501

 归口管理的行政单位离退休

197.82 

197.82 

 

       

 2080502

 事业单位离退休

408.78 

408.78 

 

       

2080801

死亡抚恤

21.93

21.93

         

2100409

重大公共卫生专项

2229.58

 

2229.58

       

2101001

行政运行

1204.76

1204.76

         

2101002

一般行政管理事务

181.81

 

181.81

       

2101012

药品事务

877.46

 

877.46

       

2101014

化妆品事务

30.50

 

30.50

       

2101015

医疗器械事务

97.08

 

97.08

       

2101016

食品安全事务

1482.75

 

1482.75

       

2101050

事业运行

1223.84

1204.47

19.37

       

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

1279.84

 

1279.84

       

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

59.00

 

59.00

       

 2210201

 住房公积金

215.67

215.67

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:省食品药品监督管理局                                          

           

金额单:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

3

   

 

10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

14802.20

一、一般公共服务支出

31

 

106.76

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

628.53

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

8533.45

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

215.67

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

14802.20

本年支出合计

77

 

9484.41

 

25

 

 

78

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

6435.03

年末财政拨款结转和结余

79

 

11752.82

一、一般公共预算财政拨款

27

6435.03

    基本支出结转

80

 

2.27

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

    项目支出结转和结余

81

 

11750.55

 

29

 

 

82

 

 

总计

30

21237.23

总计

83

 

21237.23

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

公开05

部门:青海省食品药品监督管理局

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

9484.41

3253.43

6230.98

 2011799

   其他质量技术监督与检验检疫事务支出

106.76

106.76

 2080501

 归口管理的行政单位离退休

197.82

197.82

 2080502

 事业单位离退休

408.78

408.78

2080801

死亡抚恤

21.93

21.93

2100409

重大公共卫生专项

2225.58

2225.58

2101001

行政运行

1204.76

1204.76

2101002

一般行政管理事务

181.81

181.81

2101012

药品事务

866.46

866.46

2101014

化妆品事务

25.49

25.49

2101015

医疗器械事务

53.08

53.08

2101016

食品安全事务

1437.36

1437.36

2101050

事业运行

1204.47

1204.47

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

1275.44

1275.44

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

59.00

59.00

 2210201

 住房公积金

215.67

215.67

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:省食品药品监督管理局

单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3253.42

2935.36

318.06

301

工资福利支出

2081.22

2081.22

30101

基本工资

593.06

593.06

30102

津贴补贴

1145.58

1145.58

30103

奖金

128.47

128.47

30104

社会保障缴费

2.82

2.82

30106

伙食补助费

 

 

30107

绩效工资

25.95

25.95

30199

其他工资福利支出

185.34

185.34

302

商品和服务支出

318.06

 

318.06

30201

办公费

35.45

35.45

30202

印刷费

7.90

7.90

30203

咨询费

0.0015

0.0015

30204

手续费

0.49

0.49

30205

水费

4.42

4.42

30206

电费

29.06

29.06

30207

邮电费

20.92

20.92

30208

取暖费

0.62

0.62

30209

物业管理费

18.36

18.36

30211

差旅费

10.73

10.73

30212

因公出国(境)费用

28.63

28.63

30213

维修()

2.03

2.03

30214

租赁费

 

 

30215

会议费

4.91

4.91

30216

培训费

3.01

3.01

30217

公务接待费

2.26

2.26

30218

专用材料费

 

 

30224

被装购置费

 

 

30225

专用燃料费

 

 

30226

劳务费

18.23

18.23

30227

委托业务费

 

 

30228

工会经费

25.49

25.49

30229

福利费

 

30231

公务用车运行维护费

14.40

14.40

30239

其他交通费用

0.32

0.32

30299

其他商品和服务支出

90.83

90.83

303

对个人和家庭的补助

851.14

854.14

30301

离休费

14.75

14.75

30302

退休费

589.03

589.03

30303

退职(役)费

 

 

30304

抚恤金

24.16

24.16

30305

生活补助

 

 

30307

医疗费

 

 

30309

奖励金

 

 

30311

住房公积金

223.32

223.32

30312

提租补贴

 

 

30313

购房补贴

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

2.88

2.88

310

其他资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31019

其他交通工具购置

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

部门:省食品药品监督管局                                

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

123.3

16.26

83.72

83.72

23.32

126.46

32.16

89.51

89.51

4.79

 

 

 

 

第三部分省食品药品监督管理局2015年度部门决算情况说明

  

一、关于省食品药品监督管理局2015年度部门决算收支情况总体说明

省食品药品监督管理局2015年度收支总决算22062.91万元,比2014年收支总决算增4980.99万元。主要原因是:省食品检验检测院基建项目款4000万元为跨年度执行项目。其中:

(一)收入总计万元。包括:

1、财政拨款收入14802.20万元,为省财政当年拨付资金。

2、上级补助收入169.67万元,为直属上级部门拨付资金。

3、其他收入34.64万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

4、上年结转和结余7056.41万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,即包括财政拨款结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计9617.57万元。包括:

1、一般公共服务(类)支出106.76万元,主要用于本局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业()支出628.53万元,主要用于本局及所属事业单位的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3、医疗卫生() 支出8666.61万元,主要用于食品药品监督管理事务的药品事务、医疗器械事务、化妆品事务、其他食品药品监督管理事务支出及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

4、住房保障支出()支出215.67万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年12445.34万元,为本年度或以前年度预算安排、因项目为跨年度执行项目,需要延迟到以后年度按项目有关规定继续使用的资金,既包括财政拔款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于省食品药品监督管理局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算变化情况。省食品药品监督管理局2015年度财政拨款支出9484.41万元,占本年支出总计的98.62%2015年决算数比2014年增加472.93万元,主要原因:一是人员工资调整;二是存量资金盘活。

(二)财政拨款支出决算构成情况。2015年省食品药品监督管理局财政拨款用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出106.76万元,占1.13%;社会保障和就业()支出628.53万元,占6.63%; 住房保障支出(类)支出215.67万元,占2.27%;医疗卫生(类)支出8533.45万元,占89.97%

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出3253.42万元。其中:

1、工资福利支出2081.22万元。其中:基本工资593.06万元、津贴补贴1145.58万元、奖金128.47万元、社会保障缴费2.82万元、绩效工资25.95万元、其他工资福利支出185.34万元。

2、对个人和家庭的补助854.14万元。其中:离休费14.75万元、退休费589.03万元、抚恤金24.16万元、住房公积金223.32万元、其他对个人和家庭的补助支出2.88万元。

3、商品和服务支出318.06万元。其中:办公费35.45万元、印刷费7.9万元、手续费0.49万元、水费4.42万元、电费29.06万元、邮电费20.92万元、取暖费0.62万元、物业管理费18.36万元、差旅费10.73万元、因公出国(境)费用28.63万元、维修(护)费2.03万元、会议费4.91万元、培训费3.01万元、公务接待费2.26万元、劳务费18.23万元、工会经费25.49万元、公务用车运行维护费14.4万元、其他交通费用0.32万元、其他商品和服务支出90.83万元。

三、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况说明

(一)三公经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度三公经费财政拨款支出预算为135.3万元,其中:因公出国(境)费预算16.26万元,公务用车购置及运行费预算83.72万元,公务接待费预算23.32万元。支出决算为126.46万元,完成预算的93.47%,其中:因公出国(境)费支出决算为32.16万元,完成预算的23.77%;公务用车运行费支出决算为89.51万元,完成预算的66.16%;公务接待费支出决算为4.793万元,完成预算3.54%

(二)三公经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算32.16万元,占25.43%;公务用车购置及运行费支出决算89.51万元,占70.78%;公务接待费支出决算4.79万元,占3.78%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出32.16万元。全年使用财政拨款安排、局机关和局属单位出国团组3个,8人次。

2、公务用车购置及运行费支出89.51万元。其中:公务用车运行费支出89.51万元,公务用车保有量为26辆,无公务用车购置支出费用。

3、公务接待费支出4.79万元。其中:无外事接待支出,国内公务接待支出4.79万元,接待25批次,260人次。

(三)三公经费与上年执行情况差异说明

2015年度三公经费支出决算数比上年决算数减少79.81万元,其中:因公出国(境)支出决算数比上年数增加6.85万元,公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少81.84万元,公务接待费支出决算数比上年数减少4.83万元,主要原因是:一是2015年因公出国(境)支出比2014年因公出国(境)支出增加了6.72万元为2014年的因公出国(境)支出数在2015年因公出国(境)支出中列支;二是严把预算关,实行源头控制,严格执行中央八项规定,在预算安排中对三公经费进行压缩,按照能压就压,能减就减的原则控制一般性支出。三是提高贯彻落实自觉性,在日常财务监督监管中注重对预算的业务学习和政策宣传,将三公经费管理作为我局的重要工作来抓,明确职责完善制度。

第四部分